व्यापारमानव संसाधन व्यवस्थापन

हामीले खाता यात्रा खर्च ले

व्यक्तिगत आय कर उद्यमीहरू को भुक्तानी मा व्यापार यात्राहरु मा खर्च व्यय को राशि को taxable मात्रा कम गर्ने अधिकार छ। यस मामला मा यात्रा खर्च दस्तावेज अनिवार्य विषय हो। को यात्रा गर्न चार्ज लागत सूची, को उद्यमी नै परिभाषित। कर्मचारी को यात्रा यात्रा उद्देश्य जो आफ्नो पूरा गर्न छ, पहिचान छ आधिकारिक कार्य। श्रम कोड यात्रा संग सम्बन्धित सबै लागत को कर्मचारी क्षतिपूर्ति को guarantor छ, रहन र निवास उत्पादन कार्य समयमा।

एक व्यापार यात्रा मा कर्मचारी निर्देशन निम्न कागजातहरू द्वारा दस्तावेज हुनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई: स्थानीय, यात्रा कागजात र काम कार्यभार क्रम। यी कागजातहरू ठाँउ, व्यापार यात्रा को समय र उद्देश्य संकेत गर्छ। लागत लागि जरूरी क्षतिपूर्ति प्रमाणपत्र यात्रा छ व्यय। एक कर्मचारी हस्ताक्षर र अनिवार्य प्रमाणीकरण संग, मार्क को प्रस्थान मिति को यात्रा कागजात प्रवेश गर्नेछ को कामदार को प्रस्थान दिन मा संस्था को टिकट। व्यापार को स्थान मा आगमन मा, कर्मचारी कर्मचारी द्वारा अधिकृत व्यापार को स्थान मा आगमन मुद्रांकन लागि प्रमाणपत्र यात्रा बनाउँछ। यसरी, यात्रा कागजात सबै चरणमा विस्थापन कामदार प्रतिबिम्बित।

यात्रा खर्च अप ढुवानी शुल्क (शुल्क वा रेल टिकट, आदि) को योगफल घटक को छन्, रकम आवास मा खर्च र दैनिक।

थप यात्रा खर्च (प्रति Diem)

दैनिक एक व्यापार यात्रा मा विशेषज्ञ को खोजन को कुनै पनि दिन लागि भुक्तानी, र यो बाटोमा खर्च समय पनि समावेश छ। दैनिक यात्रा खर्च आफ्नो व्यक्तिगत विवेक, यो रकम फिर्ता गरिने छैन रिपोर्ट कर्मचारी मा खर्च गर्दै हुनुहुन्छ। Diem स्थापित प्रति एक स्थानीय विनियमन उद्यमी को वित्तीय क्षमता को आधार मा तथापि, यात्रा गणना उद्यमी बाहिर खर्च प्रत्येक दिनको लागि 700 भन्दा कम rubles, एक व्यापार यात्रा विदेश हुन भने एक कर्मचारी, देश र 2,500 rubles भित्र एक व्यापार यात्रा मा पठाइएको छ भने हुनु हुँदैन। यो लेखापाल यी मात्रा अधिक को मामला मा, फरक व्यक्तिगत आय कर विषय हो कि सजग हुनुपर्छ। को यात्रा विदेश हुन हो भने, दैनिक भत्ता मुद्रामा भुक्तानी गरिनेछ।

यातायात लागत

ठाउँ जिम्मेवारी कर्मचारी को रेलवे, हावा वा waterway प्रयोग गरेर हुन सक्छ भने भुक्तानी बिस्तर, बीमा, आदि: कम्पनी कर्मचारी खर्च secondment र फिर्ता को ठाउँमा यात्रा लागि टिकट को मात्र होइन लागत, तर पनि सम्बन्धित खर्च हुन क्षतिपूर्ति संग, क्षतिपूर्ति गर्न बाध्य छ। , संगठन को टाउको को रहलपहल सार्दा को छनोट। अन्यथा, कर्मचारी आफ्नो गन्तव्य प्राप्त गर्न कसरी आफ्नै निर्णय। यात्रा खर्च लागि, सार्वजनिक परिवहन यात्रा समय मा यात्रा को लागि क्षतिपूर्ति को यात्रा तथ्य सान्दर्भिक कागजात को पुष्टि मा समावेश गर्नुहोस्। सबै टिकट कायम र जो यात्रा पछि अप दिन्छ को अग्रिम रिपोर्ट, लागू हुनुपर्छ।

खर्च यात्रा र जीवित

लागत जीवित, compensable आफ्नो फारम №3-डी, होटल या होटल द्वारा जारी को पुष्टि गर्न विषय हो। यसलाई ध्यानमा सार्ने गर्नुपर्छ यो फारम हार्ड प्रतिलिपि छापिएको पर्छ भनेर। त्यसैले, एक होटल बुकिंग, यो मनमोहक तुरुन्तै यो बिन्दु स्पष्ट छ।

एक यात्रा बाट आगमन मा, विशेषज्ञ पेश गर्न आवश्यक छ , खर्च रिपोर्ट सबै समर्थन कागजात र मिशन उद्देश्य कार्यान्वयन मा एक रिपोर्ट सामेल।

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 ne.delachieve.com. Theme powered by WordPress.